Nota de empenho
Emitida:
10/08/2023
10/08/2023
Valor:
R$ 759,02
R$ 759,02
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA SAS 7C95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA SAS 7C95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.10.004
Data: 10/08/2023 | Valor: R$ 759,02
Data: 10/08/2023 | Valor: R$ 759,02
Notas Fiscais:
Numero: 4337 | Data: 10/08/2023 | Valor: R$ 759,02
Numero: 4337 | Data: 10/08/2023 | Valor: R$ 759,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.009 | Data: 15/08/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 759,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P08.15.009 | Data: 15/08/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 759,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2