Nota de empenho
Emitida:
07/08/2023
07/08/2023
Valor:
R$ 772,33
R$ 772,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA SAS6H75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA EM GERAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA SAS6H75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA EM GERAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.07.001
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 772,33
Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 772,33
Notas Fiscais:
Numero: 4315 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 772,33
Numero: 4315 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 772,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.002 | Data: 07/08/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 772,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P08.07.002 | Data: 07/08/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 772,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0