Nota de empenho
Emitida:
28/07/2023
28/07/2023
Valor:
R$ 24.717,37
R$ 24.717,37
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.23.007
Data: 23/08/2023 | Valor: R$ 1.435,75
Data: 23/08/2023 | Valor: R$ 1.435,75
Notas Fiscais:
Numero: 202570 | Data: 22/08/2023 | Valor: R$ 1.435,75
Numero: 202570 | Data: 22/08/2023 | Valor: R$ 1.435,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.039 | Data: 18/09/2023 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.435,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.18.039 | Data: 18/09/2023 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.435,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.01.102
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 7.572,48
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 7.572,48
Notas Fiscais:
Numero: 202940 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 7.572,48
Numero: 202940 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 7.572,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.312 | Data: 01/12/2023 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 7.572,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.01.312 | Data: 01/12/2023 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 7.572,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.01.071
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 758,54
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 758,54
Notas Fiscais:
Numero: 207300 | Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 758,54
Numero: 207300 | Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 758,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.310 | Data: 01/12/2023 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 758,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.01.310 | Data: 01/12/2023 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 758,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.19.075
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 10.250,00
Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 10.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 210841 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 10.250,00
Numero: 210841 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 10.250,00