Nota de empenho
Emitida:
28/07/2023
28/07/2023
Valor:
R$ 27.163,29
R$ 27.163,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.10.042
Data: 10/11/2023 | Valor: R$ 27.163,29
Data: 10/11/2023 | Valor: R$ 27.163,29
Notas Fiscais:
Numero: 6162 | Data: 10/11/2023 | Valor: R$ 27.163,29
Numero: 6162 | Data: 10/11/2023 | Valor: R$ 27.163,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.035 | Data: 08/12/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 27.163,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.08.035 | Data: 08/12/2023 | Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Valor: R$ 27.163,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5