Nota de empenho
Emitida:
28/07/2023
28/07/2023
Valor:
R$ 144.335,66
R$ 144.335,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.28.037
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 43.512,90
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 43.512,90
Notas Fiscais:
Numero: 1170 | Data: 27/09/2023 | Valor: R$ 43.512,90
Numero: 1170 | Data: 27/09/2023 | Valor: R$ 43.512,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.426 | Data: 01/12/2023 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 43.512,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.01.426 | Data: 01/12/2023 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 43.512,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.28.038
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 54.099,00
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 54.099,00
Notas Fiscais:
Numero: 1168 | Data: 27/09/2023 | Valor: R$ 54.099,00
Numero: 1168 | Data: 27/09/2023 | Valor: R$ 54.099,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.021 | Data: 27/10/2023 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 54.099,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.27.021 | Data: 27/10/2023 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 54.099,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.28.041
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 46.723,76
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 46.723,76
Notas Fiscais:
Numero: 1169 | Data: 27/09/2023 | Valor: R$ 46.723,76
Numero: 1169 | Data: 27/09/2023 | Valor: R$ 46.723,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.424 | Data: 01/12/2023 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 46.723,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.01.424 | Data: 01/12/2023 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 46.723,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5