PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.28.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
28/07/2023
Valor:
R$ 61.829,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
070042023
Data:
01/03/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
7004234
Data:
17/07/2023
Valor:
R$ 376.980,52
Liquidações
P08.24.016
Data: 24/08/2023  |  Valor: R$ 2.968,08
Notas Fiscais:
Numero: 202666  |  Data: 23/08/2023  |  Valor: R$ 2.968,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.322  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 2.968,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.31.045
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 26,10
Notas Fiscais:
Numero: 203240  |  Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 26,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.318  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 26,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.31.047
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 151,14
Notas Fiscais:
Numero: 203257  |  Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 151,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.320  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 151,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.01.098
Data: 01/09/2023  |  Valor: R$ 19.024,92
Notas Fiscais:
Numero: 203201  |  Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 19.024,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.252  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 19.024,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.03.139
Data: 03/10/2023  |  Valor: R$ 2.060,50
Notas Fiscais:
Numero: 205510  |  Data: 03/10/2023  |  Valor: R$ 2.060,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.314  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 2.060,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.01.075
Data: 01/11/2023  |  Valor: R$ 347,08
Notas Fiscais:
Numero: 207273  |  Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 347,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.306  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 347,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.19.076
Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 12.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 210843  |  Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 12.300,00