Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
03/07/2023
Valor:
R$ 393.938,25
R$ 393.938,25
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTACAO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE GRATUITO -TRUE DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTACAO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE GRATUITO -TRUE DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DO EUSEBIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P07.31.216
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Notas Fiscais:
Numero: 103151 | Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Numero: 103151 | Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.195 | Data: 11/08/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 131.312,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P08.11.195 | Data: 11/08/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 131.312,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P07.31.217
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Notas Fiscais:
Numero: 103151 | Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Numero: 103151 | Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.085 | Data: 15/08/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 131.312,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P08.15.085 | Data: 15/08/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 131.312,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P07.31.218
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Notas Fiscais:
Numero: 103151 | Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Numero: 103151 | Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 131.312,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.110 | Data: 16/08/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 131.312,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P08.16.110 | Data: 16/08/2023 | Credor: JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP | Valor: R$ 131.312,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035