Nota de empenho
Emitida:
17/07/2023
17/07/2023
Valor:
R$ 1.786,02
R$ 1.786,02
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSITENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSITENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.09.039
Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 1.786,02
Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 1.786,02
Notas Fiscais:
Numero: 1023 | Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 1.786,02
Numero: 1023 | Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 1.786,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.053 | Data: 16/10/2023 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.786,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.16.053 | Data: 16/10/2023 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.786,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491