Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
03/07/2023
Valor:
R$ 5.028,81
R$ 5.028,81
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CARLOS ROBERTO MAIA
CARLOS ROBERTO MAIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSITENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTOA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSITENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA , JUNTOA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.31.011
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 628,80
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 628,80
Notas Fiscais:
Numero: 96 | Data: 11/08/2023 | Valor: R$ 628,80
Numero: 96 | Data: 11/08/2023 | Valor: R$ 628,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.023 | Data: 12/09/2023 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 628,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P09.12.023 | Data: 12/09/2023 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 628,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P10.17.010
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 4.400,01
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 4.400,01
Notas Fiscais:
Numero: 112 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 4.400,01
Numero: 112 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 4.400,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.016 | Data: 23/10/2023 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 4.400,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P10.23.016 | Data: 23/10/2023 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 4.400,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0