Nota de empenho
Emitida:
28/07/2023
28/07/2023
Valor:
R$ 242,08
R$ 242,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE DEBITOS GERADO PELO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE DEBITOS GERADO PELO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.011
Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 242,08
Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 242,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.035 | Data: 28/07/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 242,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.28.035 | Data: 28/07/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 242,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X