Nota de empenho
Emitida:
19/07/2023
19/07/2023
Valor:
R$ 10.120,20
R$ 10.120,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.31.158
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 1.036,80
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 1.036,80
Notas Fiscais:
Numero: 2221 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 1.036,80
Numero: 2221 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 1.036,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.068 | Data: 16/08/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.036,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P08.16.068 | Data: 16/08/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.036,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P07.31.159
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 361,50
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 361,50
Notas Fiscais:
Numero: 2220 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 361,50
Numero: 2220 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 361,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.071 | Data: 16/08/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 361,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P08.16.071 | Data: 16/08/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 361,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P08.03.032
Data: 03/08/2023 | Valor: R$ 4.656,30
Data: 03/08/2023 | Valor: R$ 4.656,30
Notas Fiscais:
Numero: 2219 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 4.656,30
Numero: 2219 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 4.656,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.064 | Data: 16/08/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.656,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P08.16.064 | Data: 16/08/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.656,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P07.31.160
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 4.065,60
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 4.065,60
Notas Fiscais:
Numero: 2218 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 4.065,60
Numero: 2218 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 4.065,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.066 | Data: 16/08/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.065,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P08.16.066 | Data: 16/08/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.065,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9