Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
03/07/2023
Valor:
R$ 5.784,66
R$ 5.784,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONNER DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONNER DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P07.31.047
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 964,11
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1005 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1005 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 964,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.010 | Data: 26/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P12.26.010 | Data: 26/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P08.31.026
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 964,11
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1028 | Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1028 | Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P09.29.063
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 964,11
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1054 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1054 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 964,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.088 | Data: 20/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P12.20.088 | Data: 20/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 964,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P10.31.026
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 964,11
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1079 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1079 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P12.04.050
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 964,11
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1104 | Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1104 | Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 964,11
Liquidações
P12.20.101
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 964,11
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 964,11
Notas Fiscais:
Numero: 1128 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 964,11
Numero: 1128 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 964,11