Nota de empenho
Emitida:
12/06/2023
12/06/2023
Valor:
R$ 10.724,12
R$ 10.724,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
Contrato
Liquidações
P07.18.011
Data: 18/07/2023 | Valor: R$ 932,52
Data: 18/07/2023 | Valor: R$ 932,52
Notas Fiscais:
Numero: 998 | Data: 17/07/2023 | Valor: R$ 932,52
Numero: 998 | Data: 17/07/2023 | Valor: R$ 932,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.037 | Data: 01/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 932,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.01.037 | Data: 01/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 932,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.31.059
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Notas Fiscais:
Numero: 1013 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Numero: 1013 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.027 | Data: 26/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.398,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.26.027 | Data: 26/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.398,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.31.019
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Notas Fiscais:
Numero: 1036 | Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Numero: 1036 | Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Liquidações
P09.29.038
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Notas Fiscais:
Numero: 1062 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Numero: 1062 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Liquidações
P10.31.004
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Notas Fiscais:
Numero: 1087 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Numero: 1087 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Liquidações
P12.04.011
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Notas Fiscais:
Numero: 1112 | Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Numero: 1112 | Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Liquidações
P12.20.041
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Notas Fiscais:
Numero: 1136 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.398,80
Numero: 1136 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 1.398,80