Nota de empenho
Emitida:
12/06/2023
12/06/2023
Valor:
R$ 125.114,68
R$ 125.114,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
Contrato
Liquidações
P07.18.009
Data: 18/07/2023 | Valor: R$ 10.879,55
Data: 18/07/2023 | Valor: R$ 10.879,55
Notas Fiscais:
Numero: 1000 | Data: 17/07/2023 | Valor: R$ 10.879,55
Numero: 1000 | Data: 17/07/2023 | Valor: R$ 10.879,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.048 | Data: 11/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 10.879,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.11.048 | Data: 11/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 10.879,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.31.062
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1011 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1011 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.035 | Data: 26/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 16.319,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.26.035 | Data: 26/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 16.319,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.31.022
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 31/08/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1034 | Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1034 | Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Liquidações
P09.28.012
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1060 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1060 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Liquidações
P10.31.020
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1085 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1085 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Liquidações
P12.04.013
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1110 | Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1110 | Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Liquidações
P12.20.044
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Notas Fiscais:
Numero: 1134 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 16.319,32
Numero: 1134 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 16.319,32