Nota de empenho
Emitida:
11/07/2023
11/07/2023
Valor:
R$ 6.228,00
R$ 6.228,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.09.036
Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 6.228,00
Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 6.228,00
Notas Fiscais:
Numero: 201743 | Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 6.228,00
Numero: 201743 | Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 6.228,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.037 | Data: 18/09/2023 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 6.228,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.18.037 | Data: 18/09/2023 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 6.228,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5