Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 700.000,00
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO RFB-PREV-PARC60, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO RFB-PREV-PARC60, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.052
Data: 09/06/2023 | Valor: R$ 226.841,58
Data: 09/06/2023 | Valor: R$ 226.841,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.091 | Data: 09/06/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 226.841,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P06.09.091 | Data: 09/06/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 226.841,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.10.066
Data: 10/07/2023 | Valor: R$ 228.830,27
Data: 10/07/2023 | Valor: R$ 228.830,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.119 | Data: 10/07/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 228.830,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P07.10.119 | Data: 10/07/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 228.830,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.10.033
Data: 10/08/2023 | Valor: R$ 230.818,97
Data: 10/08/2023 | Valor: R$ 230.818,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.110 | Data: 10/08/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 230.818,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.10.110 | Data: 10/08/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 230.818,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8