Nota de empenho
Emitida:
05/06/2023
05/06/2023
Valor:
R$ 15.502,55
R$ 15.502,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAOP DE SERVICOS DE LOCACAO DE DUPLICADORES
CONTRATACAOP DE SERVICOS DE LOCACAO DE DUPLICADORES
Contrato
Liquidações
P06.29.038
Data: 29/06/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Data: 29/06/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas Fiscais:
Numero: 987 | Data: 29/06/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Numero: 987 | Data: 29/06/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.115 | Data: 11/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.214,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.11.115 | Data: 11/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.214,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.31.157
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas Fiscais:
Numero: 1015 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Numero: 1015 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.017 | Data: 26/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.214,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.26.017 | Data: 26/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.214,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.30.036
Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas Fiscais:
Numero: 1038 | Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Numero: 1038 | Data: 30/08/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Liquidações
P09.29.047
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Data: 29/09/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas Fiscais:
Numero: 1064 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Numero: 1064 | Data: 28/09/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Liquidações
P11.01.032
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Data: 01/11/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas Fiscais:
Numero: 1090 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Numero: 1090 | Data: 30/10/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Liquidações
P12.04.016
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas Fiscais:
Numero: 1114 | Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Numero: 1114 | Data: 29/11/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Liquidações
P12.20.079
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Notas Fiscais:
Numero: 1138 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 2.214,65
Numero: 1138 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 2.214,65