PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/07/2023
Valor:
R$ 4.004,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010022022
Data:
05/01/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
10022381
Data:
06/02/2023
Valor:
R$ 30.132,40
Liquidações
P07.20.003
Data: 20/07/2023  |  Valor: R$ 4.004,64
Notas Fiscais:
Numero: 371  |  Data: 12/07/2023  |  Valor: R$ 4.004,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.004  |  Data: 01/08/2023  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 4.004,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.220-X