PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.072


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.028
Data: 05/07/2023  |  Valor: R$ 12.018,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.023  |  Data: 18/07/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 12.018,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.07.005
Data: 07/08/2023  |  Valor: R$ 2.524,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.028  |  Data: 16/08/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.524,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.07.006
Data: 07/08/2023  |  Valor: R$ 9.014,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.027  |  Data: 16/08/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 9.014,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.14.007
Data: 14/09/2023  |  Valor: R$ 2.524,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.029  |  Data: 02/10/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.524,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.14.008
Data: 14/09/2023  |  Valor: R$ 9.014,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.030  |  Data: 02/10/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 9.014,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.04.071
Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 9.014,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.050  |  Data: 23/10/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 9.014,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.04.072
Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 2.524,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.048  |  Data: 23/10/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.524,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.08.063
Data: 08/11/2023  |  Valor: R$ 9.014,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.066  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 9.014,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.08.064
Data: 08/11/2023  |  Valor: R$ 2.625,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.068  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.625,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.05.010
Data: 05/12/2023  |  Valor: R$ 2.645,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.024  |  Data: 19/12/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.645,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784