Nota de empenho
Emitida:
06/06/2023
06/06/2023
Valor:
R$ 32.424,00
R$ 32.424,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL SMP SERVICO MOVEL PESSOAL COM INTERNET MOVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO AMT.
AQUISICOES DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL SMP SERVICO MOVEL PESSOAL COM INTERNET MOVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO AMT.
Contrato
Liquidações
P08.08.007
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 2.324,00
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 2.324,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.111 | Data: 09/08/2023 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.324,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P08.09.111 | Data: 09/08/2023 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.324,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.12.002
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 4.478,21
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 4.478,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.180 | Data: 15/09/2023 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 4.478,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P09.15.180 | Data: 15/09/2023 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 4.478,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.10.001
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 4.894,05
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 4.894,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.245 | Data: 10/10/2023 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 4.894,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.10.245 | Data: 10/10/2023 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 4.894,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.17.007
Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 5.144,61
Data: 17/11/2023 | Valor: R$ 5.144,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.182 | Data: 20/11/2023 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 5.144,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.20.182 | Data: 20/11/2023 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 5.144,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.28.047
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 5.144,61
Data: 28/11/2023 | Valor: R$ 5.144,61
Notas Fiscais:
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