Nota de empenho
Emitida:
15/06/2023
15/06/2023
Valor:
R$ 10.104,75
R$ 10.104,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURNACA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURNACA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.18.004
Data: 18/07/2023 | Valor: R$ 224,55
Data: 18/07/2023 | Valor: R$ 224,55
Notas Fiscais:
Numero: 2032 | Data: 17/07/2023 | Valor: R$ 224,55
Numero: 2032 | Data: 17/07/2023 | Valor: R$ 224,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.081 | Data: 14/08/2023 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 224,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P08.14.081 | Data: 14/08/2023 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 224,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.24.010
Data: 24/07/2023 | Valor: R$ 224,55
Data: 24/07/2023 | Valor: R$ 224,55
Notas Fiscais:
Numero: 2037 | Data: 21/07/2023 | Valor: R$ 224,55
Numero: 2037 | Data: 21/07/2023 | Valor: R$ 224,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.083 | Data: 14/08/2023 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 224,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P08.14.083 | Data: 14/08/2023 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 224,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P08.14.005
Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 134,73
Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 134,73
Notas Fiscais:
Numero: 2080 | Data: 11/08/2023 | Valor: R$ 134,73
Numero: 2080 | Data: 11/08/2023 | Valor: R$ 134,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.196 | Data: 13/09/2023 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 134,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P09.13.196 | Data: 13/09/2023 | Credor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | Valor: R$ 134,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008