Nota de empenho
Emitida:
21/06/2023
21/06/2023
Valor:
R$ 410,00
R$ 410,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CERTIFICAMINAS LTDA
CERTIFICAMINAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS JUNTO A ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS.
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E DEMAIS ASSUNTOS CORRELATOS JUNTO A ORGAOS DE FISCALIZAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.009
Data: 21/06/2023 | Valor: R$ 410,00
Data: 21/06/2023 | Valor: R$ 410,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.025 | Data: 22/06/2023 | Credor: CERTIFICAMINAS LTDA | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P06.22.025 | Data: 22/06/2023 | Credor: CERTIFICAMINAS LTDA | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4