Nota de empenho
Emitida:
20/06/2023
20/06/2023
Valor:
R$ 1.659,75
R$ 1.659,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
J R MAIA NETO COMERCIAL ME
J R MAIA NETO COMERCIAL ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.18.006
Data: 18/08/2023 | Valor: R$ 1.659,75
Data: 18/08/2023 | Valor: R$ 1.659,75
Notas Fiscais:
Numero: 5194 | Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 1.659,75
Numero: 5194 | Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 1.659,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.322 | Data: 13/09/2023 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 1.659,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.13.322 | Data: 13/09/2023 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 1.659,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491