Nota de empenho
Emitida:
01/06/2023
01/06/2023
Valor:
R$ 21.005,04
R$ 21.005,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.21.003
Data: 21/06/2023 | Valor: R$ 21.005,04
Data: 21/06/2023 | Valor: R$ 21.005,04
Notas Fiscais:
Numero: 572 | Data: 20/06/2023 | Valor: R$ 21.005,04
Numero: 572 | Data: 20/06/2023 | Valor: R$ 21.005,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.002 | Data: 21/06/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 21.005,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.21.002 | Data: 21/06/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 21.005,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8