Emitida:
02/05/2023
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P05.02.209
Data:
02/05/2023
|
Valor: R$ 52.846,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.040 | Data:
20/06/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 52.846,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.03.144
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 93.369,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.015 | Data:
19/07/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 93.369,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.135
Data:
01/08/2023
|
Valor: R$ 30.562,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.081 | Data:
17/08/2023
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 30.562,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3