Nota de empenho
Emitida:
07/06/2023
07/06/2023
Valor:
R$ 2.226,00
R$ 2.226,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.13.034
Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 445,20
Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 445,20
Notas Fiscais:
Numero: 46177 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 445,20
Numero: 46177 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 445,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.040 | Data: 13/07/2023 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 445,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.13.040 | Data: 13/07/2023 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 445,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.27.013
Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 445,20
Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 445,20
Notas Fiscais:
Numero: 46585 | Data: 25/07/2023 | Valor: R$ 445,20
Numero: 46585 | Data: 25/07/2023 | Valor: R$ 445,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.038 | Data: 10/10/2023 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 445,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.10.038 | Data: 10/10/2023 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 445,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.09.012
Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 222,60
Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 222,60
Notas Fiscais:
Numero: 47393 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 222,60
Numero: 47393 | Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 222,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.011 | Data: 05/12/2023 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 222,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.05.011 | Data: 05/12/2023 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 222,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X