Nota de empenho
Emitida:
13/06/2023
13/06/2023
Valor:
R$ 2.465,40
R$ 2.465,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.31.189
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 586,80
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 586,80
Notas Fiscais:
Numero: 2180 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 586,80
Numero: 2180 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 586,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.083 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 586,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.04.083 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 586,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.31.190
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 508,20
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 508,20
Notas Fiscais:
Numero: 2181 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 508,20
Numero: 2181 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 508,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.079 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 508,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.04.079 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 508,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.31.191
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 398,70
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 398,70
Notas Fiscais:
Numero: 2182 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 398,70
Numero: 2182 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 398,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.073 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 398,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.04.073 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 398,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.31.192
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 323,70
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 323,70
Notas Fiscais:
Numero: 2183 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 323,70
Numero: 2183 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 323,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.065 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 323,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.04.065 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 323,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.31.193
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 648,00
Data: 31/07/2023 | Valor: R$ 648,00
Notas Fiscais:
Numero: 2184 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 648,00
Numero: 2184 | Data: 28/07/2023 | Valor: R$ 648,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.087 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 648,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.04.087 | Data: 04/09/2023 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 648,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X