Nota de empenho
Emitida:
03/05/2023
03/05/2023
Valor:
R$ 39.248,20
R$ 39.248,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.16.018
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 39.248,20
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 39.248,20
Notas Fiscais:
Numero: 565 | Data: 15/06/2023 | Valor: R$ 39.248,20
Numero: 565 | Data: 15/06/2023 | Valor: R$ 39.248,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.003 | Data: 21/06/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 39.248,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Numero: P06.21.003 | Data: 21/06/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 39.248,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4