Nota de empenho
Emitida:
05/06/2023
05/06/2023
Valor:
R$ 25.007,00
R$ 25.007,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS (RIK-2E75, PMM-8134, PNE-2005, PNF-0064 E OSE-0207) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS (RIK-2E75, PMM-8134, PNE-2005, PNF-0064 E OSE-0207) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.01.060
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 25.007,00
Data: 01/09/2023 | Valor: R$ 25.007,00
Notas Fiscais:
Numero: 9419 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 25.007,00
Numero: 9419 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 25.007,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.018 | Data: 19/09/2023 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 25.007,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Numero: P09.19.018 | Data: 19/09/2023 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 25.007,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4