Nota de empenho
Emitida:
22/05/2023
22/05/2023
Valor:
R$ 85,26
R$ 85,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
CONDOMINIO VILLA UMBRIA
CONDOMINIO VILLA UMBRIA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P00001728-2022, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P00001728-2022, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.042
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 85,26
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 85,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.074 | Data: 16/06/2023 | Credor: CONDOMINIO VILLA UMBRIA | Valor: R$ 85,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P06.16.074 | Data: 16/06/2023 | Credor: CONDOMINIO VILLA UMBRIA | Valor: R$ 85,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2