Nota de empenho
Emitida:
17/05/2023
17/05/2023
Valor:
R$ 6.835,35
R$ 6.835,35
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PRO-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
PRO-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE, NO TRECHO FORTALEZA//FOZ DO IGUAÇU/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE, NO TRECHO FORTALEZA//FOZ DO IGUAÇU/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa visando futuras e eventuais prestacees de servicos de cotacao reserva marcacao e remarcacao emissao e entrega de bilhetes de passagens terrestres e aereas bem como demais servicos correlatos de interesse do Instituto de Previdenci
Contratacao de empresa visando futuras e eventuais prestacees de servicos de cotacao reserva marcacao e remarcacao emissao e entrega de bilhetes de passagens terrestres e aereas bem como demais servicos correlatos de interesse do Instituto de Previdenci
Contrato
Liquidações
P05.22.045
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 6.775,35
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 6.775,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.037 | Data: 01/06/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 6.775,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.096-4
Numero: P06.01.037 | Data: 01/06/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 6.775,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.096-4