Nota de empenho
Emitida:
03/05/2023
03/05/2023
Valor:
R$ 3.645,95
R$ 3.645,95
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PRO-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
PRO-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SERVIDORES DO INSTITUO DE PREVIDENCIA DE EUSEBIO-CE, PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SERVIDORES DO INSTITUO DE PREVIDENCIA DE EUSEBIO-CE, PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAL MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa visando futuras e eventuais prestacees de servicos de cotacao reserva marcacao e remarcacao emissao e entrega de bilhetes de passagens terrestres e aereas bem como demais servicos correlatos de interesse do Instituto de Previdenci
Contratacao de empresa visando futuras e eventuais prestacees de servicos de cotacao reserva marcacao e remarcacao emissao e entrega de bilhetes de passagens terrestres e aereas bem como demais servicos correlatos de interesse do Instituto de Previdenci
Contrato
Liquidações
P05.17.002
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 3.645,95
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 3.645,95
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.017 | Data: 18/05/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 3.645,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.096-4
Numero: P05.18.017 | Data: 18/05/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 3.645,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.096-4