Nota de empenho
Emitida:
27/04/2023
27/04/2023
Valor:
R$ 10.323,48
R$ 10.323,48
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PRO-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
PRO-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SERVIDORES DO INSTITUO DE PREVIDENCIA DE EUSEBIO-CE, PARA PARTICIPAR DO 21º EDICAO DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO GAUCHA DE INTITUICAO DE PREVIDENCIA NO TRECHO FORT/PORTO ALEGRE/FORT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SERVIDORES DO INSTITUO DE PREVIDENCIA DE EUSEBIO-CE, PARA PARTICIPAR DO 21º EDICAO DO SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO GAUCHA DE INTITUICAO DE PREVIDENCIA NO TRECHO FORT/PORTO ALEGRE/FORT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa visando futuras e eventuais prestacees de servicos de cotacao reserva marcacao e remarcacao emissao e entrega de bilhetes de passagens terrestres e aereas bem como demais servicos correlatos de interesse do Instituto de Previdenci
Contratacao de empresa visando futuras e eventuais prestacees de servicos de cotacao reserva marcacao e remarcacao emissao e entrega de bilhetes de passagens terrestres e aereas bem como demais servicos correlatos de interesse do Instituto de Previdenci
Contrato
Liquidações
P05.04.012
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 10.323,48
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 10.323,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.123 | Data: 08/05/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 10.323,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.096-4
Numero: P05.08.123 | Data: 08/05/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 10.323,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.096-4