Nota de empenho
Emitida:
25/05/2023
25/05/2023
Valor:
R$ 222,60
R$ 222,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.04.104
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 222,60
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 222,60
Notas Fiscais:
Numero: 46353 | Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 222,60
Numero: 46353 | Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 222,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.065 | Data: 10/10/2023 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 222,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P10.10.065 | Data: 10/10/2023 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 222,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7