PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.179


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Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
Valor:
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DOS FUNDOS, DE ACORDO COM LEI No.1.637 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE ALTERA O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 4, DA LEI MUNICIPAL No.898, DE 01 DE MARCO DE 2010, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.168
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.174  |  Data: 14/07/2023  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.01.126
Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.210  |  Data: 14/07/2023  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.03.084
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.135  |  Data: 14/07/2023  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.28.069
Data: 28/08/2023  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.005  |  Data: 11/09/2023  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.04.035
Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.025  |  Data: 24/10/2023  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.31.274
Data: 31/10/2023  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.093  |  Data: 20/11/2023  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P11.16.074
Data: 16/11/2023  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.106  |  Data: 22/11/2023  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X