Emitida:
03/04/2023
Valor:
R$ 8.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E
MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FUNDAMENTADO NAS
LEIS MUNICIPAIS Nrs.898/2010, 973/2011, 1.410/2016, 1.637/2019 e 1.898/2021 de 30/12/2021.
Liquidações
P05.02.130
Data:
02/05/2023
|
Valor: R$ 877,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.019 | Data:
14/07/2023
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 877,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.01.088
Data:
01/06/2023
|
Valor: R$ 877,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.099 | Data:
14/07/2023
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 877,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.03.083
Data:
03/07/2023
|
Valor: R$ 877,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.162 | Data:
14/07/2023
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 877,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.28.031
Data:
28/08/2023
|
Valor: R$ 765,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.042 | Data:
11/09/2023
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 765,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.03.034
Data:
03/10/2023
|
Valor: R$ 765,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.062 | Data:
24/10/2023
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 765,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P11.16.034
Data:
16/11/2023
|
Valor: R$ 765,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.069 | Data:
22/11/2023
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 765,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.31.236
Data:
31/10/2023
|
Valor: R$ 765,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.130 | Data:
20/11/2023
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 765,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X