Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
03/04/2023
Valor:
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMEDE INFANTIL
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMEDE INFANTIL
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FUNDAMENTADO NAS LEIS MUNICIPAIS Nrs.898/2010, 973/2011, 1.410/2016, 1.637/2019 e 1.898/2021 de 30/12/2021.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FUNDAMENTADO NAS LEIS MUNICIPAIS Nrs.898/2010, 973/2011, 1.410/2016, 1.637/2019 e 1.898/2021 de 30/12/2021.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.106
Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 1.635,00
Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 1.635,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.014 | Data: 14/07/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.635,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.14.014 | Data: 14/07/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.635,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.01.064
Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 1.651,50
Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 1.651,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.094 | Data: 14/07/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.651,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.14.094 | Data: 14/07/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.651,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.03.020
Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 1.651,50
Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 1.651,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.050 | Data: 14/07/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.651,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.14.050 | Data: 14/07/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.651,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.28.007
Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 1.677,00
Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 1.677,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.037 | Data: 11/09/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.677,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.11.037 | Data: 11/09/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.677,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.03.010
Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 1.677,00
Data: 03/10/2023 | Valor: R$ 1.677,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.057 | Data: 24/10/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.677,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.24.057 | Data: 24/10/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.677,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P11.16.010
Data: 16/11/2023 | Valor: R$ 1.609,50
Data: 16/11/2023 | Valor: R$ 1.609,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.064 | Data: 22/11/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.609,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.22.064 | Data: 22/11/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.609,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P10.31.212
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 1.609,50
Data: 31/10/2023 | Valor: R$ 1.609,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.125 | Data: 20/11/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.609,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.20.125 | Data: 20/11/2023 | Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA | Valor: R$ 1.609,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X