Nota de empenho
Emitida:
22/05/2023
22/05/2023
Valor:
R$ 402.000,00
R$ 402.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE AO TERMO DE OCORRENCIA E INSPECAO - TOI CENSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE AO TERMO DE OCORRENCIA E INSPECAO - TOI CENSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.003
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 100.000,00
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 100.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.029 | Data: 23/05/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 100.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P05.23.029 | Data: 23/05/2023 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 100.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6