Nota de empenho
Emitida:
17/05/2023
17/05/2023
Valor:
R$ 797,40
R$ 797,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.30.083
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 797,40
Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 797,40
Notas Fiscais:
Numero: 225386 | Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 797,40
Numero: 225386 | Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 797,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.047 | Data: 17/07/2023 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 797,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.17.047 | Data: 17/07/2023 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 797,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5