PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.091


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
Valor:
R$ 50.004,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010142022
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
101406232
Data:
20/01/2023
Valor:
R$ 2.982.802,20
Liquidações
P05.04.101
Data: 04/05/2023  |  Valor: R$ 335,44
Notas Fiscais:
Numero: 61  |  Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 335,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.205  |  Data: 02/06/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 335,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.07.018
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 3.809,64
Notas Fiscais:
Numero: 78  |  Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 3.809,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.111  |  Data: 04/07/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 3.809,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.04.078
Data: 04/07/2023  |  Valor: R$ 6.996,32
Notas Fiscais:
Numero: 102  |  Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 6.996,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.019  |  Data: 13/07/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 6.996,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.06.018
Data: 06/09/2023  |  Valor: R$ 6.055,89
Notas Fiscais:
Numero: 130  |  Data: 05/09/2023  |  Valor: R$ 6.055,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.029  |  Data: 20/09/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 6.055,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.06.042
Data: 06/10/2023  |  Valor: R$ 2.413,97
Notas Fiscais:
Numero: 159  |  Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 2.413,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.032  |  Data: 27/10/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 2.413,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.20.053
Data: 20/12/2023  |  Valor: R$ 3.330,44
Notas Fiscais:
Numero: 194  |  Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 3.330,44