Nota de empenho
Emitida:
18/05/2023
18/05/2023
Valor:
R$ 977,57
R$ 977,57
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AJUSTE TARIFARIO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACILON GONCALVES NO TRECHO FORTALEZA//BRASILIA/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AJUSTE TARIFARIO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACILON GONCALVES NO TRECHO FORTALEZA//BRASILIA/FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.002
Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 977,57
Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 977,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.004 | Data: 18/05/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 977,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P05.18.004 | Data: 18/05/2023 | Credor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor: R$ 977,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4