PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.088


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
Valor:
R$ 243.457,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010142022
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
101406232
Data:
20/01/2023
Valor:
R$ 2.982.802,20
Liquidações
P05.03.073
Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 81.151,20
Notas Fiscais:
Numero: 58  |  Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 81.151,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.095  |  Data: 02/06/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 81.151,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.04.102
Data: 04/05/2023  |  Valor: R$ 41.753,40
Notas Fiscais:
Numero: 60  |  Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 41.753,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.098  |  Data: 02/06/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 41.753,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.07.016
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 46.503,60
Notas Fiscais:
Numero: 72  |  Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 46.503,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.017  |  Data: 04/07/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 46.503,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.07.017
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 3.915,60
Notas Fiscais:
Numero: 77  |  Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 3.915,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.108  |  Data: 04/07/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 3.915,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.07.023
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 70.133,70
Notas Fiscais:
Numero: 73  |  Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 70.133,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.022  |  Data: 13/07/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 70.133,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9