Nota de empenho
Emitida:
28/04/2023
28/04/2023
Valor:
R$ 259.407,77
R$ 259.407,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
MINISTERIO DAS CIDADES - COORD.GERAL REC.LOGISTICO
MINISTERIO DAS CIDADES - COORD.GERAL REC.LOGISTICO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO ALUSIVO AO CONVENIO No 903762/2020 JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NESTA DATA.
REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO ALUSIVO AO CONVENIO No 903762/2020 JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.131
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 259.407,77
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 259.407,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.217 | Data: 28/04/2023 | Credor: MINISTERIO DAS CIDADES - COORD.GERAL REC.LOGISTICO | Valor: R$ 259.407,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 647021-3
Numero: P04.28.217 | Data: 28/04/2023 | Credor: MINISTERIO DAS CIDADES - COORD.GERAL REC.LOGISTICO | Valor: R$ 259.407,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 647021-3