Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
03/04/2023
Valor:
R$ 305.500,00
R$ 305.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.03.020
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 151.640,80
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 151.640,80
Notas Fiscais:
Numero: 649 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 151.640,80
Numero: 649 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 151.640,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.027 | Data: 15/05/2023 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 151.640,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Numero: P05.15.027 | Data: 15/05/2023 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 151.640,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P06.02.060
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 153.859,20
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 153.859,20
Notas Fiscais:
Numero: 655 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 153.859,20
Numero: 655 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 153.859,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.011 | Data: 26/06/2023 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 153.859,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Numero: P06.26.011 | Data: 26/06/2023 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 153.859,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4