Nota de empenho
Emitida:
05/04/2023
05/04/2023
Valor:
R$ 28.004,64
R$ 28.004,64
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO-CE.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO-CE.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Contrato
Liquidações
P05.02.071
Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas Fiscais:
Numero: 946 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Numero: 946 | Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.108 | Data: 16/08/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P08.16.108 | Data: 16/08/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P06.01.017
Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas Fiscais:
Numero: 965 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Numero: 965 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.039 | Data: 14/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P11.14.039 | Data: 14/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P06.30.054
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas Fiscais:
Numero: 989 | Data: 29/06/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Numero: 989 | Data: 29/06/2023 | Valor: R$ 9.334,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.101 | Data: 11/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P12.11.101 | Data: 11/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.334,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035