Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
03/04/2023
Valor:
R$ 20.070,90
R$ 20.070,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO R TORRES ME
FRANCISCO R TORRES ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.12.032
Data: 12/05/2023 | Valor: R$ 20.070,90
Data: 12/05/2023 | Valor: R$ 20.070,90
Notas Fiscais:
Numero: 2323 | Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 20.070,90
Numero: 2323 | Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 20.070,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.023 | Data: 15/09/2023 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 20.070,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P09.15.023 | Data: 15/09/2023 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 20.070,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X