Nota de empenho
Emitida:
05/05/2023
05/05/2023
Valor:
R$ 2.091,00
R$ 2.091,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCRITORIO AGUA GAS EPI EQUIMAMENTOS E FERRAMENTAS
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCRITORIO AGUA GAS EPI EQUIMAMENTOS E FERRAMENTAS
Contrato
Liquidações
P05.17.010
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 2.091,00
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 2.091,00
Notas Fiscais:
Numero: 5783 | Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 2.091,00
Numero: 5783 | Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 2.091,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.028 | Data: 13/06/2023 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.091,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.13.028 | Data: 13/06/2023 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.091,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0