Nota de empenho
Emitida:
04/05/2023
04/05/2023
Valor:
R$ 2.832,48
R$ 2.832,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALIMENTACAO E DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRAMADEU SA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE ALIMENTACAO E DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRAMADEU SA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL E ORAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.16.018
Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 2.832,48
Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 2.832,48
Notas Fiscais:
Numero: 224493 | Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 2.832,48
Numero: 224493 | Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 2.832,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.051 | Data: 17/07/2023 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.832,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.17.051 | Data: 17/07/2023 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.832,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5