Nota de empenho
Emitida:
27/04/2023
27/04/2023
Valor:
R$ 983,87
R$ 983,87
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
GAUCHO NORTE REPRESENTACOES EIRELI
GAUCHO NORTE REPRESENTACOES EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P00001683-2022, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P00001683-2022, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.024
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 983,87
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 983,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.001 | Data: 06/06/2023 | Credor: GAUCHO NORTE REPRESENTACOES EIRELI | Valor: R$ 983,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P06.06.001 | Data: 06/06/2023 | Credor: GAUCHO NORTE REPRESENTACOES EIRELI | Valor: R$ 983,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2