Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
03/04/2023
Valor:
R$ 73.255,00
R$ 73.255,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
Contrato
Liquidações
P05.04.016
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 57.960,50
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 57.960,50
Notas Fiscais:
Numero: 2658 | Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 57.960,50
Numero: 2658 | Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 57.960,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.032 | Data: 05/05/2023 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 57.960,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.05.032 | Data: 05/05/2023 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 57.960,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.03.088
Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 15.294,50
Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 15.294,50
Notas Fiscais:
Numero: 2924 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 15.294,50
Numero: 2924 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 15.294,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.130 | Data: 04/07/2023 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 15.294,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.04.130 | Data: 04/07/2023 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 15.294,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3